2023年度乌海市住房公积金中心决算公开
2023年度乌海市住房公积金中心决算公开
单位名称：乌海市住房公积金中心
单位负责人：李振旭
财务负责人：刘英子
编 制 人：冯 艳
报送日期：2024年10月
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
乌海市住房公积金中心成立于1996年7月29日，属于公益一 类事业单位，执行《政府会计准则制度》，财政拨款指标为一般 预算财政拨款。主要职能:
(1)编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
(2)负责办理住房公积金的缴存登记、变更登记和注销登 记；
(3)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
(4)负责住房公积金的核算；
(5)审批住房公积金的提取；
(6)审批职工个人住房公积金贷款的申请；
(7)负责住房公积金的保值和归还；
(8)监督、检查单位住房公积金的建立和缴存情况；
(9)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
(10)拟定住房公积金增值收益分配方案；
(11)承办住房公积金管理委员会决定其他事项。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、财务科、稽核科、资金运用科和信息数据科5个科室，以及海勃湾分中心、乌达分中心和海南分中心3个营业网点。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市住房公积金中心。详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 乌海市住房公积金中心 | 公益一类事业单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
2023年，乌海市住房公积金中心在市委、市政府和市住建 局的正确领导下，实现了住房公积金各项工作稳步发展。全年 计划归集住房公积金16.00亿元，实际归集住房公积金18.71亿 元，归集余额65.92亿元。全市现有住房公积金缴交单位1385家，缴存职工11万人；全年计划发放住房公积金贷款5.00亿元，实际发放7.85亿元（共2079户），委贷余额35.15亿元；全年共为3.14万余名职工提取住房公积金14.13亿元，历年累计提取 92.44亿元。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
乌海市住房公积金中心单位2023年度收入、支出决算总计1094.32万元。与年初预算相比，收、支总计各增加12.13万元，增长1.12%，变动原因：2023年我单位新增在编人员一名，相应费用增加；与上年决算相比，收、支总计各增加156.09万元，增长16.64%。其中：
（一）收入决算总计1094.32万元。包括：
1.本年收入决算合计1094.32万元。与上年决算相比，增加156.09万元，增长16.64%，变动原因：一是项目费用增加；二是新增在编人员一名，相应费用增加。
2.使用非财政拨款结余和专用结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。
（二）支出决算总计1094.32万元。包括：
1.本年支出决算合计1094.32万元。与上年决算相比，增加156.09万元，增长16.64%，变动原因：一是项目费用增加；二是新增在编人员一名，相应费用增加。
2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。
3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
乌海市住房公积金中心单位2023年度本年收入决算合计1094.32万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入1094.32万元，占100%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
乌海市住房公积金中心单位2023年度本年支出决算合计1094.32万元，其中：
本年基本支出602.49万元，占55.06%；
本年项目支出491.84万元，占44.94%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
乌海市住房公积金中心单位2023年度财政拨款收入、支出决算总计1094.32万元，与年初预算相比，收、支总计各增加12.13万元，增长1.12%，变动原因：2023年我单位新增在编人员一名，相应费用增加；与上年决算相比，收、支总计各增加156.09万元，增长16.64%，变动原因：一是项目费用增加；二是新增在编人员一名，相应费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
乌海市住房公积金中心单位2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1094.32万元。与年初预算1082.19万元相比，完成年初预算的101.12%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
一般公共服务类决算数为6.64万元，与年初预算相比增加0万元。其中：
1．群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算6.64万元，支出决算6.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为50.84万元，与年初预算相比减少27.56万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.22万元，支出决算2.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算50.79万元，支出决算48.63万元，完成年初预算的95.75%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我单位人员变动，基本养老保险缴费支出减少。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为25.20万元，与年初预算相比减少0.48万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算25.68万元，支出决算25.20万元，完成年初预算的98.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我单位人员变动，医疗保险缴费支出减少。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为1011.65万元，与年初预算相比增加40.18万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.09万元，支出决算52.83万元，完成年初预算的128.57%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年住房公积金基数调整，在编人员公积金支出增加。
2．城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算930.38万元，支出决算958.82万元，完成年初预算的103.06%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我单位新增在编人员一名，相应费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
乌海市住房公积金中心单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算602.49万元，其中：
（一）人员经费576.76万元。主要包括：基本工资132.47万元、津贴补贴165.65万元、奖金50.06万元、伙食补助费0.32万元、绩效工资92.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.63万元、职工基本医疗保险缴费25.2万元、其他社会保障缴费6.74万元、住房公积金52.83万元、其他工资福利支出0.02万元、退休费2.13万元、其他对个人和家庭的补助支出0.14万元等。
（二）公用经费25.73万元。主要包括：办公费1.42万元、手续费0.08万元、差旅费3.99万元、培训费3.96万元、工会经费6.64万元、福利费8.3万元、公务用车运行维护费1.25万元、其他商品和服务支出0.08万元等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
乌海市住房公积金中心单位2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算491.84万元，其中：
（一）工资福利支出174.97万元。主要包括：其他工资福利支出174.97万元等。项目开支人员经费的原因为：我单位有社会化长聘人员22人，依据为《财政部关于印发<住房公积金财务管理办法>的通知》财综字〔1999〕59号，预算经费来源为财政年初预算，列支为其他工资福利支出。
（二）商品和服务支出315.43万元。主要包括：办公费11.39万元、印刷费4.83万元、电费0.8万元、邮电费8.52万元、物业管理费6.6万元、差旅费14.16万元、维修（护）费65.21万元、租赁费14.98万元、专用材料费3.4万元、劳务费170.46万元、其他商品和服务支出15.08万元等。
（三）资本性支出1.43万元。主要包括：办公设备购置1.43万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
乌海市住房公积金中心单位2023年度财政拨款“三公”经费全年预算1.25万元，支出决算1.25万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算1.25万元，支出决算1.25万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
乌海市住房公积金中心单位2023年度财政拨款“三公”经费支出1.25万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.25万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.25万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。
（2）公务用车运行维护费支出1.25万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少1.42万元，减少53.18%，变动原因：2023年海南分中心通勤方式改变，减少公车运行费用。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
乌海市住房公积金中心单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
乌海市住房公积金中心单位2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
乌海市住房公积金中心单位2023年度机构运行经费支出决算25.73万元。比上年决算相比，减少0.66万元，减少2.5%，变动原因：2023年海南分中心通勤方式改变，减少公车运行费用。
十二、政府采购支出决算情况说明
乌海市住房公积金中心单位2023年度政府采购支出总额29.97万元，其中：政府采购货物支出20.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.01万元。政府采购授予中小企业合同金额5.97万元，占政府采购支出总额的19.92%，其中：授予小微企业合同金额5.97万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
乌海市住房公积金中心单位截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
乌海市住房公积金中心单位根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金491.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位2023年未开展重点项目绩效评价。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
乌海市住房公积金中心单位2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共3个项目的绩效自评结果。
1.聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为175万元，执行数为174.97万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：本年及时准确的完成了聘用人员22人的工资发放，绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：聘用人员工资较低，养老及医疗保险未达到最低缴费基数，对下一年的预算工作造成一定的困难。下一步改进措施：一是严格按照财政规定，做到专款专用；二是通过对本年度缴费基数进行测算，按照近几年保险基数涨幅比例进行聘用人员工资社保涨幅预算，保障聘用人员合法权益。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 聘用人员工资 | ||||||||||
主管部门 | 乌海市住房和城乡建设局（部门） | 实施单位 | 乌海市住房公积金中心 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
年度资金总额 | 175.00 | 175.00 | 174.97 | 10 | 99.98 | 10 | |||||
其中：财政拨款 | 175.00 | 175.00 | 174.97 | —— | 99.98 | —— | |||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
1、进一步提高各项服务水平，不断提升群众满意度。2、满足服务群众工作的迫切需要，保障各项任务目标顺利完成。 | 本年及时准确的完成了聘用人员22人的工资发放，绩效目标基本完成。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | 正向 | 等于 | 22 | 22 | 人 | 8 | 8 | |
在职月份 | 反向 | 小于等于 | 12 | 12 | 月 | 7 | 7 | ||||
质量指标 | 聘用该人员工资发放率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | 百分比 | 8 | 8 | |||
经费支出合规性 | 定性 | 合规 | 合规 | 7 | 7 | ||||||
时效指标 | 工资按时发放 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | 百分比 | 5 | 5 | |||
社保及时核定 | 定性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | ||||||
成本指标 | 聘用人员工资单位成本 | 反向 | 小于等于 | 7.95 | 7.95 | 万元 | 5 | 5 | |||
项目预算控制数 | 反向 | 小于等于 | 175 | 174.97 | 万元 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 保障各项工作按时完成 | 定性 | 保障 | 基本保障 | 10 | 9 | ||||
提高工作效率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 10 | 10 | ||||
可持续影响 | 建立科学合理规范的住房公积金业务管理和服务体系 | 定性 | 完善 | 完善 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位聘用人员满意率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | 百分比 | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 99 | |||||||||
2.公积金各网点运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.9分。全年预算数为180万元，执行数为174.98万元，完成预算的97.21%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度各项目标，保障了我单位职能职责的正常运转和中心日常业务开展，防范了资金管理风险，提高了服务管理水平，推动了公积金事业科学化、信息化发展；优化业务流程，提升服务质量，最大限度满足缴存职工需求；2023年实现归集18.71亿元，发放贷款2079笔7.85亿元，共为3.14万名职工提取公积金14.13亿元，实现个贷率53.32%，为职工节省利息支出10934.19万元。发现的主要问题及原因：业务科室在预算编制、执行过程中对全面绩效管理的认识较为薄弱。下一步改进措施：细化预算编制，重视预算绩效管理，提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出、统筹兼顾 ”的原则，科学合理编制
预算，强化预算执行，提高预算执行率。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 公积金各网点运行费 | ||||||||||
主管部门 | 乌海市住房和城乡建设局（部门） | 实施单位 | 乌海市住房公积金中心 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
年度资金总额 | 180.00 | 180.00 | 174.98 | 10 | 97.21 | 9.72 | |||||
其中：财政拨款 | 180.00 | 180.00 | 174.98 | —— | 97.21 | —— | |||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
1、保障我单位职能职责正常履行，建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系。2、有效保障各网点工作有序开展，提供更加便捷、高效的服务，提升缴存职工的满意度。 | 2023年公积金各网点运行费总支出金额174.98万元，基本完成年度各项目标，保障了我单位职能职责的正常运转和中心日常业务开展，防范了资金管理风险，提高了服务管理水平，推动了公积金事业科学化、信息化发展；优化业务流程，提升服务质量，最大限度满足缴存职工需求；2023年实现归集18.71亿元，发放贷款2079笔7.85亿元，共为3.14万名职工提取公积金14.13亿元，实现个贷率53.32%，为职工节省利息支出10934.19万元。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障正常运行的网点个数 | 正向 | 等于 | 4 | 4 | 个 | 4 | 4 | |
服务缴存单位数 | 正向 | 大于等于 | 1190 | 1385 | 个 | 4 | 4 | ||||
服务缴存职工数 | 正向 | 大于等于 | 98000 | 110000 | 人 | 4 | 4 | ||||
公积金业务量 | 正向 | 大于等于 | 90000 | 35536 | 件 | 3 | 1.18 | ||||
质量指标 | 各项工作完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | 百分比 | 5 | 5 | |||
业务系统运行稳定率 | 正向 | 大于 | 98 | 98 | 百分比 | 5 | 5 | ||||
数据资料存储安全率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | 百分比 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 工作完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | 百分比 | 5 | 5 | |||
经费支出时效性 | 定性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | ||||||
成本指标 | 硬件维护费 | 反向 | 小于等于 | 25 | 24.95 | 万元 | 2 | 2 | |||
软件维护费 | 反向 | 小于等于 | 40 | 39.9 | 万元 | 2 | 2 | ||||
劳务费 | 反向 | 小于等于 | 27.82 | 28.57 | 万元 | 1 | 0 | ||||
办公费 | 反向 | 小于等于 | 15 | 11.39 | 万元 | 1 | 1 | ||||
租赁费 | 反向 | 小于等于 | 19.3 | 14.98 | 万元 | 1 | 1 | ||||
物业管理费 | 反向 | 小于等于 | 6 | 6.6 | 万元 | 1 | 0 | ||||
邮电费 | 反向 | 小于等于 | 8.74 | 8.52 | 万元 | 1 | 1 | ||||
其他运行费 | 反向 | 小于等于 | 38.14 | 40.03 | 万元 | 1 | 0 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 实现个人公积金贷款率 | 正向 | 大于等于 | 45 | 53.32 | 百分比 | 7 | 7 | ||
可节约职工住房贷款利息支出 | 正向 | 大于等于 | 5000 | 10934.19 | 万元 | 7 | 7 | ||||
可持续影响 | 建立科学合理规范的住房公积金业务管理和服务体系 | 定性 | 完善 | 完善 | 8 | 8 | |||||
系统正常运行 | 定性 | 正常 | 正常 | 8 | 8 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 缴存单位满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 5 | 5 | ||
缴存职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 5 | 5 | ||||
总分 | 100 | 94.90 | |||||||||
3.住房公积金网络信息建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.71分。全年预算数为160万元，执行数为141.89万元，完成预算的88.68%。项目绩效目标完成情况：与有关部门协调完成中心网站、网厅SSL证书部署，建设线上租房提取业务，配合第三方评价单位对中心4套系统进行测评，完成“全区通办”政务服务事项配置17项，实现住房公积金管理服务职能高效；完成征信项目开发工作，征信信息查询、新增贷款信息等模块纳入征信系统。发现的主要问题及原因：该项目立项阶段未做好充足准备，时间节点不明确，缺乏规划性，导致项目未按预期时间启动与完成。下一步改进措施：科学合理编制预算并制定相关绩效目标，落实项目相关责任人，做好项目进度跟踪管理，争取更多地财政资金投入，切实做好公积金信息化工作。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 住房公积金网络信息建设 | ||||||||||
主管部门 | 乌海市住房和城乡建设局（部门） | 实施单位 | 乌海市住房公积金中心 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
年度资金总额 | 160.00 | 160.00 | 141.89 | 10 | 88.68 | 8.87 | |||||
其中：财政拨款 | 160.00 | 160.00 | 141.89 | —— | 88.68 | —— | |||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
1、进一步精简材料、压缩时限、优化流程，持续提升企业和缴存职工业务办理便捷度。 2、实现征信信息查询、贷款信息提供和缴存信息共享。 | 1、与有关部门协调完成中心网站、网厅SSL证书部署，建设线上租房提取业务，配合第三方评价单位对中心4套系统进行测评，完成“全区通办”政务服务事项配置17项，实现住房公积金管理服务职能高效。2、完成征信项目开发工作，征信信息查询、新增贷款信息等模块纳入征信系统。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 征信查询量 | 正向 | 大于等于 | 100 | 98 | 条 | 8 | 7.84 | |
电子签章系统数量 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 套 | 7 | 7 | ||||
质量指标 | 查询成功率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | 百分比 | 8 | 8 | |||
数据报送完整率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | 百分比 | 7 | 7 | ||||
时效指标 | 征信信息系统对接完成时间 | 正向 | 等于 | 20230601 | 20231221 | 年/月/日 | 4 | 4 | |||
征信信息共享进入常态化运行 | 正向 | 等于 | 20250601 | 20240301 | 年/月/日 | 3 | 3 | ||||
电子签章完成时间 | 正向 | 等于 | 20231231 | 0 | 年/月/日 | 3 | 0 | ||||
成本指标 | 征信系统接口建设费 | 反向 | 小于 | 80 | 69.4 | 万元 | 5 | 5 | |||
电子签章 | 反向 | 小于 | 80 | 43.75 | 万元 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 提高缴存职工业务便捷度 | 定性 | 提高 | 提高 | 6 | 6 | ||||
提供便捷高效服务 | 定性 | 便捷 | 便捷 | 6 | 6 | ||||||
减少缴存职工办事时间成本 | 正向 | 大于等于 | 2 | 1 | 小时/人/次 | 6 | 3 | ||||
可持续影响 | 促进健全社会信用体系 | 定性 | 健全 | 健全 | 6 | 6 | |||||
系统正常运行 | 定性 | 正常 | 正常 | 6 | 6 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 缴存职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 92.71 | |||||||||
（三）单位项目绩效评价结果。
本单位2023年未开展重点项目绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 本部门（单位）决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：冯艳 联系电话：0473-2889505
第五部分 部门（单位）决算公开表
见附件。
